El marketing digital es un modelo de negocios muy prometedor para muchos emprendedores. En esencia, reporta muchas ventajas para aquellos que quieren comenzar un negocio en la comunicación y tecnología, y cuentan con una baja o nula inversión inicial. Solo necesitas una computadora y conexión a internet.
Además, el marketing digital es una actividad que no reconoce barreras geográficas, puedes hacer el trabajo de manera remota desde España. La buena noticia es que puedes realizar esta actividad a nivel internacional y sin tener que registrarte como autónomo o como sociedad española.
Una forma de hacerlo es montar una empresa LLC en Estados Unidos. De este modo puedes mantener tu negocio como una empresa estadounidense y no pagar ningún impuesto. Ni en España ni en Estados Unidos.
Tal vez pienses que es muy bueno para ser verdad, por eso pasaremos a explicar:
- Las ventajas de tener una empresa de servicios digitales
- Cómo factura una empresa de marketing digital en España
- Cómo y por qué puedes ahorrar en impuestos con una LLC en Estados Unidos
Sin más preámbulos, comencemos.
Ventajas de brindar servicios de marketing digital
El marketing digital es un negocio simple y con muchas ventajas. Consiste básicamente en brindar servicios para la promoción de productos o servicios de forma online, como redes sociales, motores de búsqueda, correos electrónicos y más.
Dependiendo de tus intereses y tu experiencia, puedes brindar diversos tipos de servicios y perfeccionarte en el que te interese más. Sin ir más lejos, si quieres dedicarte al marketing digital, puedes optar por ofrecer servicios de:
- Estrategia de marketing
- SEO (optimización para motores de búsqueda como Google)
- Creación de contenido
- Marketing de redes sociales
- E-mail marketing
- Diseño web
- Análisis de performance digital
- Consultoría y capacitación
Y no solo eso sino que el marketing digital reporta ventajas que otros negocios no tienen. Como por ejemplo:
- Amplitud de perfiles: No importa tu formación o a que te dediques, el marketing digital requiere de muchos perfiles que van desde escribir mails, pasando por analizar métricas hasta educar personas.
- Bajo costo inicial: Requieres tus conocimientos, una computadora y conexión a internet.
- Modelo de negocio a largo plazo: La necesidad de las marcas de promocionarse en internet es permanente y no desaparecerá. Apostar al marketing digital es apostar a un proyecto seguro al que te podrás dedicar los próximos años.
- Escalabilidad: Este modelo de negocio permite crecer, ofrecer más servicios, abarcar más mercados y desarrollarse naturalmente como empresa.
El marketing digital no es el único negocio que puedes realizar con bajo costo inicial desde España. Existen otras formas de insertarse en los negocios digitales, ganar dinero de manera remota y desde cero, como la programación. Aprende más de este modelo de negocio en nuestro artículo.
¿Cómo factura una empresa de Marketing Digital en España?
Hasta ahora todo suena muy prometedor. Y lo es. Pero a la hora de hablar de negocios, también hay que considerar los impuestos.
En España, existen dos formas de hacerlo:
- Como autónomo
- Como sociedad española
Veamos de qué se trata cada una.
Facturar como autónomo
La figura de autónomo es una forma de declarar tus ingresos como trabajador independiente. No montarías una empresa, sino que facturarías como cualquier otro profesional, pagando una cuota mensual.
La cuota de autónomo varía dependiendo de tus ganancias anuales estimadas, pero para hacerte una idea, para el 2024 la cuota varía entre los €230 y €542.
Esta es la tabla de cotización del impuesto de autónomo España 2024.
| Tramos | Cuota | |
|---|---|---|
| 1 | Hasta € 670 | €230,15 |
| 2 | Entre €670 y €900 | €255,72 |
| 3 | Entre €900 y €1166.70 | €273,11 |
| 4 | Entre €1166.70 y €1300 | €297,66 |
| 5 | Entre €1300 y €1500 | €300,72 |
| 6 | Entre €1500 y €1700 | €300,72 |
| 7 | Entre €1700 y €1850 | €327,32 |
| 8 | Entre €1850 y €2030 | €332,43 |
| 9 | Entre €2300 y €2330 | €337,55 |
| 10 | Entre €2330 y €2760 | €347,78 |
| 11 | Entre €2760 y €3190 | €368,24 |
| 12 | Entre €3190 y €3620 | €388,69 |
| 13 | Entre €3620 y €4050 | €409,15 |
| 14 | Entre €4050 y €6000 | €455,18 |
| 15 | €6000 o más | €542,13 |
Facturar como empresa española
En el caso de que quieras facturar como empresa española, deberás pagar el impuesto de sociedades.
Este es un impuesto del 25% (o 23% desde el ejercicio 2023 según el caso) sobre las ganancias anuales de la empresa. En el caso de nuevas empresas, durante sus primeros dos años, puede ser del 15% de las ganancias. La base imponible se calcula año a año según el registro de tus ganancias.
Descubre cuál sería tu ahorro fiscal con una LLC con esta planilla editable gratuita para emprendedores españoles.
¿Cómo ahorrar impuestos con una LLC en Estados Unidos?
Hay una forma de no pagar impuestos y seguir teniendo tu empresa en regla. La forma es abrir una LLC en Estados Unidos.
Una LLC es un tipo de empresa que ofrece Estados Unidos para extranjeros no residentes que quieran hacer negocios allí. Para abrirla solo necesitas ser mayor de edad y tener tu pasaporte al día.
Una LLC te ofrece:
- Impuestos cero- Estados Unidos no cobra impuestos si mantienes tu empresa funcionando de forma 100% remota.
- La posibilidad de abrir múlitples cuentas bancarias en los Estados Unidos
- Abrir una empresa unipersonal en la que no necesitas socios para comenzar
- Responsabilidad limitada, es decir que tus bienes personales estarán protegidos en caso de demandas o quiebra de la empresa.
- Acceso a crédito y productos financieros en Estados Unidos.
- Bajos costos de mantenimiento.
- Escasos trámites para mantenerla activa.
- Privacidad de tu empresa – es decir, podrás montar tu empresa de manera anónima, tus datos solo podrán ser vistos por el fisco de EE.UU. más no por el público general.
Detengámonos en el primer punto. Leíste bien. No deberás pagar ningún impuesto. Por sus características, una empresa de marketing digital no debe pagar impuestos en Estados Unidos porque no califica como ETBUS.
ETBUS es el acrónimo en inglés para “engaged in trade or business with the US”. Solo las empresas ETBUS deben pagar impuestos y son aquellas que:
- Tienen empleados u oficinas en territorio estadounidense.
- Realizan la mayoría de sus transacciones en territorio de los Estados Unidos.
- Tienen dueños que son ciudadanos americanos.
- Perciben ingresos fijos, determinables, anuales o periódicos.
Como vemos, el caso de una empresa unipersonal de dueño español, que realiza servicios de marketing digital para clientes de todo el mundo, no califica como ETBUS.
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Abriendo una LLC en Estados Unidos no tienes que pagar la cuota de autónomo, ni pagar el impuesto de sociedades, ya que realizas tu actividad como persona jurídica estadounidense.
Esto no quiere decir que no debas asumir costos de mantenimiento y trámites impositivos. Para mantener tu LLC activa deberás pagar un fee anual al estado donde radiques tu empresa y presentar una declaración de impuestos ante el IRS. Sin embargo, el costo de estos trámites sigue siendo menor que el que implica facturar en España.
La declaración de impuestos anual ante el IRS es una obligación de todas las empresas de Estados Unidos, independientemente de si pagan impuestos o no. Aprende de qué se trata este trámite en nuestra guía definitiva.
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Montar una empresa en otro país puede ser un desafío. Debes conocer las reglas legales e impositivas de Estados Unidos y evitar errores que podrían poner tu empresa e ingresos en riesgo.
Estar bien asesorado es clave. Sin embargo, no estás solo. Puedes delegar esa tarea y concentrarte en hacer crecer tu empresa. Ahí es donde Firmaway puede ayudar.
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